Cotação: O departamento de compras realiza cotações com fornecedores. Escolha do Fornecedor: Após receber as cotações, o departamento escolhe o fornecedor mais adequado com base em critérios de custo, qualidade e prazo. Envio para Diretoria: A requisição e as cotações são enviadas para a diretoria para aprovação final. Aprovação Final: A diretoria aprova ou rejeita a compra. Se aprovada, o pedido é formalizado. Se rejeitada, a requisição retorna ao departamento de compras com justificativas. Formalização do Pedido: Com a aprovação final, o departamento de compras formaliza o pedido junto ao fornecedor escolhido.